Financiële verantwoording
(bedragen x €1.000) | |||||
Onderhoudslasten openbare ruimte per categorie | Taakveld | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | Basiskwaliteitsniveau gerealiseerd (sober) |
|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | 2.1 | 19.960 | 19.189 | -771 | 100% |
Economische havens en waterwegen | 2.4 | 323 | 372 | 49 | 100% |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.7 | 10.099 | 9.605 | -494 | 100% |
Riolering | 7.2 | 7.572 | 7.527 | -45 | 100% |
Begraafplaatsen en crematoria | 7.5 | 349 | 352 | 3 | 100% |
Totaal | 38.303 | 37.045 | -1.258 | ||
De gerealiseerde kosten voor (regulier) onderhoud in de openbare ruimte vertonen in 2023 geen grote afwijkingen (<5%) ten opzichte van de begroting. In totaal is circa €1.258.000 minder uitgegeven dan begroot, waarbij de afwijkingen groter dan €200.000 gelden voor taakvelden Verkeer en vervoer en Openbaar groen (openlucht) recreatie. Redenen voor het verschil is dat er door capaciteitsgebrek en door participatie niet alle projecten uitgevoerd kunnen worden. De middelen zijn overgeheveld naar 2024.
Verkeer en vervoer
In verband met capaciteitsgebrek zijn een aantal grote onderhoudsprojecten niet gestart. Hierdoor is de realisatie lager dan begroot. De uitvoering van deze projecten schuift door naar 2024.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De uitvoering van veel groen projecten vindt plaats in de maanden oktober t/m maart. Onder ander boomveiligheidsonderhoud en nieuwe aanplant bomen & planten. Hierdoor is het resultaat lager dan begroot. Daarnaast is voor spelen wegens capaciteitsgebrek niet het volledige budget benut. Momenteel wordt extra capaciteit ingehuurd.