Financiële verantwoording
Als uitwerking van de kadernota Vastgoed en integreren van het vastgoedbeheer zijn in 2023 vier reserves bestemd voor het onderhoud van het kernbezit samengevoegd tot één reserve Planmatig onderhoud kernbezit. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31-12-2023 €1,8 miljoen.
(bedragen x €1.000) | |||||||
Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | % sober | % basis | % hoog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 380 | 249 | 131 | 100% | ||
Leefomgeving | 2.2 Parkeren, 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie, 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 73 | 44 | 29 | 100% | ||
Milieu en Duurzaamheid | 7.4 Milieubeheer | 1 | 1 | 0 | 100% | ||
Overige gebouwen | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 83 | 69 | 14 | 100% | ||
Meedoen | 5.1 Sportbeleid, 5.2 Sportaccommodaties, 6.1 Samenkracht en 6.81 Geescaleerde Zorg | 631 | 590 | 41 | 100% | ||
Jeugd en Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Leerlingzaken | 5 | 15 | -10 | 100% | ||
Kunst en Cultuur | 5.5 Cultureel erfgoed en 5.6 Media | 563 | 277 | 286 | 100% | ||
Bedrijfsvoering | 0.4 Ondersteuning organisatie | 498 | 626 | -128 | 100% | ||
Gemeentelijke huisvesting- programma Bedrijfsvoering
Het verschil in begroot en gerealiseerd groot onderhoud van de gemeentelijke huisvesting (Stadhuiskwartier) wordt veroorzaakt doordat het begrote bedrag een gemiddelde is van de totaal te verwachten lasten over een periode van 15 jaar. De eerste jaren na oplevering van het Stadhuiskwartier waren de onderhoudslasten lager en werd het verschil gestort in de reserve Huisvesting en gereserveerd voor hogere lasten in latere jaren. In 2023 was er een nadeel dat is gedekt binnen reserve Huisvesting gemeentelijk apparaat.
Welzijn - programma Meedoen
De renovatie van de Polstraat 8-10 wordt gecombineerd met groot onderhoudswerkzaamheden. In 2023 is de uitvoering afgerond; vanaf 2024 kunnen de huurders Iriszorg en Tactus terug naar dit gebouw. De kosten voor onderhoudswerkzaamheden zijn volgens gewijzigde begroting geput uit de reserve. Daarnaast is voor een aantal buurtvoorzieningen planmatig onderhoud uitgevoerd.
Culturele huisvesting - programma Kunst en Cultuur
Voor de culturele huisvesting is in 2023 minder uitgegeven dan de bijgestelde begroting. Voor het Klooster, Burgerweeshuis en Mr. de Boerlaan zijn wij in afwachting van het toekomstperspectief van het gebouw, waardoor wij niet al het planmatig onderhoud hebben uitgevoerd. Eventueel planmatig onderhoud willen wij dan combineren met de verduurzaming.
Brandweer - programma Openbare orde en veiligheid
De voorbereiding van het onderhoud van de brandweerkazerne Schonenvaarderstraat vraagt meer tijd, waardoor het planmatig onderhoud doorschuift.